Dalfsen – De gemeente Dalfsen hoeft in tegenstelling tot vele andere gemeenten nog niet aanvullend te bezuinigen. De jaarrekening 2011 is gesloten met een voordelig saldo van ruim € 840.000 en ook de voorjaarsnota 2012 toont een sluitend meerjarenperspectief 2012-2016. Toch is de gemeente voorzichtig met het aangaan van nieuwe verplichtingen omdat de uitkomsten van het Lenteakkoord voor de gemeente nog niet vast staan.
Jaarrekening 2011
De jaarrekening 2011 is gesloten met een voordelig saldo van € 844.000. Voor een groot deel was dit overschot bij de najaarsnota (november 2011) al bekend maar vooral door extra meevallers van het Rijk indecember (nabetaling gemeentefonds), is het overschot ontstaan. Verder valt in de jaarrekening te lezen dat het afgelopen jaar veel prestaties uit de programmabegroting 2011 zijn gerealiseerd (bijvoorbeeld doorontwikkeling website, uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid of het opstellen van de nota jeugdbeleid) maar dat ook extra impulsen nodig zijn om de beoogde prestaties te realiseren (bijvoorbeeld voor het programma dienstverlening). Hier is extra aandacht nodig om te voldoen aan de eisen vanuit het Rijk op het terrein van verplichte basisadministra-ties, de WABO, de gemeente als toegangspoort tot alle overheidsinformatie en het Klant Contact Centrum. Een extra budget hiervoor is meegenomen in de voorjaarsnota.
Voorjaarsnota 2012
In de voorjaarsnota is de voortgang beschreven van de prestaties uit de programmabegroting 2012 en zijn financiële afwijkingen opgenomen over het jaar 2012 maar ook met betrekking tot het meerjarenperspectief 2013-2016. Voorbeelden van tegenvallers die meegenomen zijn: een structureel lager dividend van de BNG, gevolgen van de nieuwe CAO, uitgaven leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Of te wel veel rijksbezuinigingen die de gemeente moet opvangen. Gelukkig zijn er ook meevallers te noemen zoals lagere uitgaven voor de WMO, een bijstelling algemene uitkering gemeentefonds en het inzetten van de stelpost gevolgen bestuursakkoord.
Meerjarenperspectief 2012-2016
Rekeninghoudend met alle mee- en tegenvallers uit de voorjaarsnota 2012 en de mutaties uit het geactualiseerde investeringsplan 2013-2016 ontstaat voor dit moment een sluitend meerjarenperspectief. Voor 2012 en 2014 bedraagt dit circa € 3 ton en voor 2013, 2015 en 2016 van circa € 1 ton positief. Op
basis van dit meerjarenperspectief zal de programmabegroting 2013-2016 worden opgesteld.
Dat in de gemeente Dalfsen nog steeds sprake is van een sluitend meerjarenperspectief zonder nieuwe bezuinigingsrondes komt vooral doordat het bezuinigingspakket vanaf de programma-begroting 2011 grotendeels structureel is gerealiseerd en dat voorzichtig wordt begroot. Door geen eerdere bezuinigingen terug te draaien of op te schorten blijft het sluitende meerjarenperspectief gehandhaafd. In hoeverre dit ook nog geldt na de extra miljardenbezuinigingen uit het Lenteakkoord van het Rijk is nog ongewis. De exacte informatie hierover is nog niet bekend en dus niet meegenomen in de voorjaarsnota. Wel zit er nog een buffer in het meerjarenperspectief om nadelen tot circa een half miljoen te kunnen opvangen. Dalfsen hoeft daarom (nog) niet aanvullend te bezuinigen. Uiteraard worden de ontwikkelingen door de gemeente nauwlettend gevolgd.
Verdere procedure
Op maandag 18 juni wordt vanaf 19.00 uur de jaarrekening 2011 behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad. De voorjaarnota 2012 en het investeringsplan worden aansluitend in eerste termijn
behandeld met daarbij de algemene beschouwingen van de raadsfracties. Op donderdag 21 juni worden vanaf 15.00 uur de voorjaarsnota 2012 en het investeringsplan in tweede termijn besproken en zal de besluitvorming plaatsvinden in de gemeenteraad. De vergaderingen zijn LIVE te volgen via de website van de gemeente: www.dalfsen.nl/raad