DALFSEN – Vol ambitie en vertrouwen de komende jaren in. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de economische crisis niet aan Dalfsen voorbij gaat. Ook Dalfsen staan flinke financiële opgaven te wachten. Hoewel het jaar 2012 is gesloten met een voordelig saldo laat de voorjaarsnota een flink tekort vanaf 2015 zien. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen zijn veranderingen de komende jaren noodzakelijk. Het is echter niet allemaal somberheid in Dalfsen. De gemeente Dalfsen houdt de ingezette lijn vast bij de uitvoering van plannen en projecten. De komende tijd gaat hard (door)gewerkt worden aan Waterfront en Trefkoele+, maar ook aan kleinere plannen en projecten.

Ook zagen we de realisatie van de grootschalige aanpassingen van de N-wegen dichterbij komen. De regionalisering van de brandweer in de Veiligheidsregio IJsselland had de volle aandacht van college en ambtelijke organisatie, evenals de vorming van de RUD. In het kader van programma dienstverlening van de gemeente Dalfsen zijn in 2012 positieve resultaten te melden met het oog op de klantgerichtheid en het LEAN maken van de verschillende processen. Uiteindelijk leidt dit allemaal tot een nog professionelere en transparantere houding van de gemeente richting de burger.

 

Jaarrekening 2012

 

De jaarrekening 2012 is gesloten met een voordelig saldo van € 920.000, bij de najaarsnota (oktober 2012) werd nog uitgegaan van een overschot van € 958.000. Het iets lagere overschot is vooral ontstaan door hogere incidentele rijksbijdragen in de algemene uitkering gemeentefonds en de Wet Werk en Bijstand. Maar ook hebben afwaarderingen in de grondexploitatie plaatsgevonden.

 

Zoals al genoemd, valt in de jaarrekening ook te lezen dat het afgelopen jaar veel prestaties uit de programmabegroting 2012 zijn gerealiseerd.

 

Voorjaarsnota 2013

 

De voorjaarsnota 2013 sluit met een financieel tekort van circa €　1 miljoen structureel vanaf 2015. In de voorjaarsnota 2013 ligt de nadruk op het in beeld brengen van beleidsmatige ontwikkelingen en het maken van meer strategische keuzes. De zes prioriteiten van het college van de gemeente Dalfsen zijn:

 

De inrichting van het sociale domein (de uitvoering van de decentralisaties).

Het sluitend krijgen van de begroting voor de komende jaren.

De demografische ontwikkelingen.

Het programma duurzaamheid.

Leefbaarheid in de kernen.

Samenwerking in de regio.

 

De conclusie is dat het college goed op koers ligt om de beoogde prestaties ook dit jaar te realiseren.

 

We gaan andere tijden tegemoet

 

De gemeenteraad die in maart 2014 het stokje gaat overnemen, zal niet meer de reservepositie aantreffen die deze raad in het begin van zijn bestuursperiode voor zich zag. En het is inmiddels duidelijk geworden dat de economische crisis niet aan Dalfsen voorbij gaat. Er staan ons financiële opgaven te wachten. Uit de voorjaarsnota blijkt dat we vanaf 2015 circa € 1 miljoen structureel te kort gaan komen. Dit wordt vooral veroorzaakt door forse kortingen op het gemeentefonds van € 900.000 en € 70.000 voor extra uitgaven voor uitkeringen m.b.t. de Wet Werk en Bijstand.

 

De economische crisis houdt aan en de gevolgen daarvan ondervinden we ook in Dalfsen. Daar besteden we in de voorjaarsnota meer aandacht aan. Op deze plaats noemen we vooral de stagnerende grondverkopen voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen. Daarin is de crisis voor Dalfsen het meest tastbaar. Op basis van de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften is in totaal voor enkele miljoenen afgewaardeerd op de bouwgronden. De gevolgen daarvan is voor het grootste deel binnen de reserve grondexploitaties opgevangen. Een aantal zeer recente afwaarderingen brengen we ten laste van het resultaat over 2012. Voor een totaalbeeld verwijzen wij u graag naar de jaarrekening grondexploitatie 2012.

 

Onzekerheden zijn nog de financiële uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds, de extra kortingen die het kabinet na de zomer gaat nemen om in 2014 landelijk onder de 3% uit te komen en de financiële gevolgen van de decentralisaties (arbeidsparticipatie, (langdurige) zorg en jeugdzorg).

 

Besluitvorming

 

Op maandag 17 juni wordt vanaf 19.00 uur de jaarrekening 2012 behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. De voorjaarnota 2013 wordt aansluitend in eerste termijn behandeld met daarbij de algemene beschouwingen van de raadsfracties.

 

Op donderdag 20 juni wordt vanaf 14.00 uur de voorjaarsnota 2013 in tweede termijn besproken en zal de besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraad.

 

De vergaderingen zijn LIVE te volgen via de website van de gemeente: www.ris.dalfsen.nl

 

Ook de bijbehorende stukken zijn hier te vinden.