DALFSEN – De gemeente Dalfsen hoeft niet te bezuinigen. De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. De voorjaarsnota 2014 sluit met een positief saldo van circa € 200.000 in 2015, € 350.000 in 2016 en € 450.000 in 2017 en 2018. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen uit de onlangs ontvangen meicirculaire.
Jaarrekening 2013
De jaarrekening 2013 is gesloten met een voordelig saldo van € 1.243.000, bij de najaarsnota (oktober 2013) werd nog uitgegaan van een overschot van € 623.000. De uiteindelijke verdubbeling van het overschot wordt met name veroorzaakt door enkele incidentele meevallers, zoals onder andere een hogere rijksbijdrage vanuit de algemene uitkering gemeentefonds.
Verder valt in de jaarrekening te lezen dat het afgelopen jaar veel prestaties uit de programmabegroting 2013 zijn gerealiseerd. In het afgelopen jaar heeft het onderwerp grondexploitatie veel aandacht gehad. Dit is mede het gevolg van het door de gemeenteraad geïnitieerde rekenkameronderzoek naar de (financiële) beheersing van de grondexploitaties. Landelijk trend is dat de waardering van de grondposities onder druk staat. Dalfsen kent echter alleen nog maar winstgevende grondexploitaties. De vele onzekerheden in de markt zorgen wel voor risico’s, maar deze worden nauwlettend gevolgd.
De aanstaande takenuitbreiding per 1 januari 2015 als gevolg van decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet is een grote opgave voor de gemeente Dalfsen. De gemeente verwacht forse incidentele kosten als gevolg van de invoering. In de jaarrekening 2013 was het totale voordeel op de restant invoeringsbudgetten en de restantbudgetten WMO € 980.000 groot. Het College van B&W stelt de gemeenteraad dan ook voor om dit bedrag te reserveren om hiermee de verwachtte incidentele kosten af te dekken.
Voorjaarsnota 2014
De voorjaarsnota 2014 is meer en meer een strategisch document geworden met een meerjarige vooruitblik, waarbij de nadruk ligt op het in beeld brengen van beleidsmatige ontwikkelingen en het maken van strategische keuzes. Het college legt bij de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven de focus op:
1. Invoering decentralisaties sociaal.
2. Jaarlijks een sluitende begroting.
3. Samenwerking in de regio.
4. Ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.
De verwachte korting op de rijksbijdragen Wmo komt voor Dalfsen, met ingang van 2015, uit op een structureel nadeel van € 600.000. De dekking van dit nadeel zal binnen de Wmo-budgetten worden opgevangen en wel voor € 500.000 hulp bij het huishouden en € 100.000 algemeen.
Daarnaast wordt in de 1e Bestuursrapportage de voortgang van de prestaties 2014 weergegeven met dashboards. De conclusie hiervan is dat het college goed op koers ligt om de beoogde prestaties dit jaar te realiseren.
We gaan interessante jaren tegemoet
De nieuwe gemeentedraad, die in maart 2014 is gekozen, treft een financieel gezonde gemeente aan.
Ondanks rijksbezuinigingen, nieuwe wetgeving, invoering decentralisaties en overige ontwikkelingen blijven we financieel op koers met wederom een sluitend meerjarenperspectief.
Er spelen nog diverse projecten zoals Het Plein in Nieuwleusen, Kroonplein, evenemententerrein Oudleusen en verdere ontwikkeling Hoonhorst rondom de molen. Daarnaast zal er planvorming plaats moeten vinden over de onderwijshuisvesting, het aanbesteden van jeugd- en jongerenwerk en besluitvorming over de Rechterensedijk. We gaan interessante jaren tegemoet met voldoende uitdaging voor bestuur en ambtelijke organisatie.
Verdere procedure
Op dinsdag 10 juni wordt vanaf 19.45 uur de jaarrekening 2013 in de commissievergadering behandeld en op 16 juni vanaf 18.00 uur vastgesteld door de gemeenteraad. De voorjaarnota 2014 wordt 16 juni aansluitend in eerste termijn behandeld met daarbij de algemene beschouwingen van de raadsfracties.
Op donderdag 19 juni wordt vanaf 14.00 uur de voorjaarsnota 2014 in tweede termijn besproken en zal de besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraad.
De vergaderingen zijn LIVE te volgen via de website van de gemeente: www.dalfsen.nl/raad