DALFSEN – Jaarrekening 2014 en voorjaarsnota 2015. Het gaat goed met Dalfsen. De jaarrekening 2014 sluit met een postief resultaat van € 1.438.606. De voorjaarsnota 2015 sluit met een positief saldo van circa € 174.000 in 2016, € 234.000 in 2017, € 250.000 in 2018 en € 254.000 in 2019. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen uit de meicirculaire van het Gemeentefonds.De voorjaarsnota 2015 is een strategisch document met een meerjarige vooruitblik, waarbij de nadruk ligt op het in beeld brengen van beleidsmatige ontwikkelingen en het maken van
strategische keuzes.
Jaarrekening 2014
De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat van € 1.438.606. In de primitieve begroting die in november 2013 is vastgesteld, was een positief saldo geraamd van € 341.000. Door de financiële wijzigingen uit de 1ste en 2de bestuursrapportages 2014 kwam de begroting na wijzigingen uit op € 1.164.000 positief. In grote lijnen heeft het positief resultaat van € 1.438.606 twee oorzaken. Ten eerste is er een eenmalig voordeel van de provincie € 695.000 voor binnenstedelijke vernieuwing binnen het project Prestatie afspraken Wonen. Ten tweede zijn er verschillende budgetten in 2014 nog niet uitgegeven, waarvoor het doel al wel vaststaat, maar de afronding in 2015 is voorzien. Dit betreft € 706.000. Daarnaast wordt voorgesteld de algemene reserve grondbedrijf aan te vullen met € 979.069 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar. Dit is conform het vastgestelde MPG 2015.
Verder valt in de jaarrekening te lezen dat het afgelopen jaar veel prestaties uit de programmabegroting 2014 zijn gerealiseerd. In het afgelopen jaar is voor de volgende onderwerpen veel aandacht geweest: ‘voorbereiding op de drie decentralisaties’, de grote projecten waaronder de Trefkoele+, Waterfront en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus.
Voorjaarsnota 2015
Voor 2016 en verder komen er verschillende berichten op de gemeente af. De herverdeling (groot onderhoud) gemeentefonds lijkt fors voordelig uitpakken, het nieuwe objectieve verdeelmodel
(budgetten voor het Sociaal Domein) levert, met name op Jeugdzorg, een forse korting op. Gezien de onzekerheid waarmee deze berichten gepaard gaan, is gekozen voor de voorzichtige
insteek. Het voordeel neemt de gemeente voor de helft mee (€ 600.000) en het nadeel gaat ze, conform het uitgangsprincipe bij de drie decentralisaties, binnen de beschikbare middelen voor het
Sociaal Domein opvangen (we doen het zoals door de raad vastgesteld, voor de middelen die we ervoor krijgen). Na ontvangst van de meicirculaire komt er iets meer zekerheid, hoewel dat gelet op de reacties van de (grote) nadeelgemeenten en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ook niet de zekerheid is zoals voorgaande jaren.
Decentralisaties
De voorbereiding op de decentralisaties in 2014 was succesvol. Echter, dit jaar en het volgende jaar zijn belangrijker. Een duidelijker beeld over de gevolgen van de decentralisaties voor de persoonlijke levenssfeer van de inwoners van de gemeente Dalfsen zal in 2015 gaan ontstaan. De ontwikkeling en
vernieuwing van het Sociaal Domein krijgt steeds meer vorm.
Samenwerkingen
Naast de belangrijkste ontwikkelingen komt ook de samenwerking aan de orde, niet alleen op het gebied van belastingen maar ook voor een aantal bedrijfsvoeringstaken. Op economisch/recreatief
gebied wordt samengewerkt met regio Zwolle en de provincie Overijssel (project Ruimte voor de Vecht). De Regiodag die de gemeente Dalfsen eind 2015 organiseert is hier een voorbeeld van.
Betrokkenheid burgers
De mooie gemeente Dalfsen wordt doorontwikkeld, vaak ook door initiatieven uit de samenleving. De rol van de overheid is aan het veranderen: burgers willen meer betrokken worden bij en invloed
uitoefenen op het beleid en de uitvoering. Hoe hiermee om te gaan is een mooie uitdaging voor de Raad, het College en de ambtelijke organisatie.
Verdere procedure
Op maandag 8 juni wordt vanaf 19.30 uur de jaarrekening 2014 in de commissievergadering behandeld en op 15 juni vanaf 19.30 uur vastgesteld door de gemeenteraad. De voorjaarsnota 2015
wordt 15 juni in eerste termijn behandeld in de gemeenteraad met daarbij de algemene beschouwingen van de raadsfracties.
Op donderdag 18 juni wordt vanaf 19.30 uur de voorjaarsnota 2015 in tweede termijn besproken en zal de besluitvorming plaatsvinden door de gemeenteraad. De vergaderingen zijn LIVE te volgen via de website van de gemeente: www.dalfsen.nl/raad