DALFSEN – Voorstel; De 1 e bestuursrapportage 2018 vast te stellen. 2. Het incidentele nadeel van de 1 e bestuursrapportage 2018 vast te stellen op € 1.138.000 en dit ten laste te brengen van het resultaat. 3. De begroting 2018 te wijzigen door vaststelling van de 12e begrotingswijziging conform de tabel op blz 35/36 van het boekwerk/bestand “1e bestuursrapportage 2018”.

De 1 e bestuursrapportage gaat in op de voortgang per programma van de prestaties en financiële afwijkingen voor het jaar 2018. Bij deze 1 e bestuursrapportage 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd met het peilmoment na 4 maanden. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de nog te verwachten lasten en baten voor de resterende maanden van het jaar.

Op het onderdeel jeugdzorg is een tekort voorzien van € 890.000. Dit bedrag is verwerkt in deze rapportage, waardoor het nadeel van de bestuursrapportage uitkomt op € 1.138.000 negatief. Het tekort binnen programma 7 bedraagt in totaal € 872.000. Indien dit bedrag opgelost moet worden binnen programma 7 (in verband met “we doen het met de middelen die we ervoor krijgen” ) dan zou dit betekenen dat er een bezuinigingsopdracht/taakstelling moet worden opgelegd voor dit bedrag. De vraag is, of dit nog mogelijk is voor het jaar 2018. Er vindt momenteel een analyse plaats naar de tekorten jeugdzorg en de uitkomsten daarvan worden verwacht in augustus zodat deze meegenomen kunnen worden in de 2 e bestuursrapportage 2018 en begroting 2019. Het tekort van de 1 e bestuursrapportage exclusief sociaal domein bedraagt € 266.000.

De raad was verdeeld over dit rapport,  de VVD vroeg waarom er niet eerder maatregelen waren genomen de tekorten aan te pakken en vroeg hoe het zit met de hondenbelasting. Alle overige partijen spraken hun zorgen uit over de tekorten bij de jeugdzorg, terwijl de kosten blijven toenemen. Ook blijkt de fontein in het Waterfront jaarlijks een kostenpot te blijven waarom is dit niet voorzien.

Toch waren de partijen van mening dat het een helder en duidelijk rapport is en willen graag zsm een analyse ontvangen van de tekorten in de jeugdzorg. Die toezegging kon wethouder Uitslag hun geven.

Op de mindere opbrengsten van de hondenbelasting is overleg met GLTB, de indruk is dat er veel meer honden zijn in de gemeente in plaats van minder geeft Ruud van leeuwen aan. Dit is dus duidelijk een reden er een onderzoek naar in te stellen.

Kosten fontein worden veroorzaakt door blad en daarvoor zullen aan pssingen gemaakt moeten worden.

WvdV